Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS MARMENTINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7627 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO INTERNET
Finalidade: AUXILIO INTERNET PARA CARLOS MARMENTINI CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 1800/2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
AUXILIO INTERNET
Finalidade: AUXILIO INTERNET PARA CARLOS MARMENTINI CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 1800/2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 |
130,00 |
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| 30/09/2024 |
AUXILIO INTERNET
Finalidade: AUXILIO INTERNET PARA CARLOS MARMENTINI CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 1800/2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024
|
|
130,00 |
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| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2024
Carlos Marmentini - 3522 |
|
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130,00 |
| 07/10/2024 |
erro ted |
|
|
-130,00 |
| 14/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2024
Carlos Marmentini - 3522 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
