Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA PORTO A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7638 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA DE SERVIÇO
Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - Revisão minicarregadeira CASE modelo SV185B |
1.498,05 |
1.498,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA DE SERVIÇO
Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - Revisão minicarregadeira CASE modelo SV185B |
1.498,05 |
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| 14/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/535; |
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1.498,05 |
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| 16/10/2024 |
ESTORNAR PARA RETER ISS |
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-1.498,05 |
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| 16/10/2024 |
ESTORNADO PARA RETER ISS |
-1.498,05 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
