Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP CREDITO LIVRE ADMISSAO DE ASSOC NORTE RS SICR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7648 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE |
1.571,88 |
1.571,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE |
1.571,88 |
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| 30/09/2024 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 5841; |
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1.571,88 |
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| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7648/2024
Coop Credito Livre Admissao de Assoc Norte Rs sicredi - 4793 |
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1.571,88 |
| TOTAL |
1.571,88 |
1.571,88 |
1.571,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
