| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 7656 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA-Papel higienico, desinfetante, rodo, saponaceo, esponja, alcool, limpador, alvejante, agua sanitaria e pano de chão. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA-Papel higienico, desinfetante, rodo, saponaceo, esponja, alcool, limpador, alvejante, agua sanitaria e pano de chão. | 1.136,21 | 1.136,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA-Papel higienico, desinfetante, rodo, saponaceo, esponja, alcool, limpador, alvejante, agua sanitaria e pano de chão. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA-Papel higienico, desinfetante, rodo, saponaceo, esponja, alcool, limpador, alvejante, agua sanitaria e pano de chão. | 1.136,21 | ||
| 30/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/29159; | 1.136,21 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7656/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 1.136,21 | ||
| TOTAL | 1.136,21 | 1.136,21 | 1.136,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
