Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7669 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
15 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.98 |
ITEM 33: MARCA/MODELO MERCEDES BENZ - SPRINTER 516-CDI VAN EXT.LUXO T.ALTO 2.2 BI-TB 21L; ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021; CAPACIDADE 21 PASS; PLACA JAH 2F37; CHASSI 8AC907857ME187092; RENAVAM 01241996080. |
2.917,80 |
2.870,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
ITEM 33: MARCA/MODELO MERCEDES BENZ - SPRINTER 516-CDI VAN EXT.LUXO T.ALTO 2.2 BI-TB 21L; ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021; CAPACIDADE 21 PASS; PLACA JAH 2F37; CHASSI 8AC907857ME187092; RENAVAM 01241996080. |
2.870,62 |
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| 30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/444997; |
|
2.870,62 |
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| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7669/2024
GENTE SEGURADORA S.A. - 2720 |
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2.870,62 |
| TOTAL |
2.870,62 |
2.870,62 |
2.870,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
