Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7674 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA |
57,74 |
57,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
ENERGIA ELÉTRICA |
57,74 |
|
|
| 30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/251925; 000/251924; |
|
57,74 |
|
| 07/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7674/2024
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 |
|
|
57,74 |
| 07/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7674/2024
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 |
|
|
57,74 |
| 07/10/2024 |
conta errada |
|
|
-57,74 |
| TOTAL |
57,74 |
57,74 |
57,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
