Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
768 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 |
0,00 |
158,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 |
158,14 |
|
|
| 25/01/2024 |
folha pgto 01/2024 |
|
158,14 |
|
| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 768/2024
FGTS - 3358 |
|
|
158,13 |
| 15/02/2024 |
empenhado a maior |
|
-0,01 |
|
| 15/02/2024 |
empenhado a maior |
-0,01 |
|
|
| TOTAL |
158,13 |
158,13 |
158,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
