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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7692	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM Finalidade: LAVAGEM DE CARROS 1 DA TRANSIT, CRETA PLACA JCS3F84 E CONSERTO DE PNEU, LAVAGEM DA SPIN PLACA IZG 2I39 E MÃO DE OBRA, LAVAGEM SPRINTER PLACA JCL 9E26	725,00	725,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	LAVAGEM Finalidade: LAVAGEM DE CARROS 1 DA TRANSIT, CRETA PLACA JCS3F84 E CONSERTO DE PNEU, LAVAGEM DA SPIN PLACA IZG 2I39 E MÃO DE OBRA, LAVAGEM SPRINTER PLACA JCL 9E26	725,00
01/10/2024	Conforme DANFE Nº 890/57008157; 890/57008007; 890/57008087; 890/57007546;		725,00
23/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7692/2024 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756			725,00
TOTAL		725,00	725,00	725,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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