3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE DISCO DE FREIO
410,00
410,00
1.00
JOGO DE PASTILHAS
233,00
233,00
1.00
FLUIDO DE FREIO
35,00
35,00
1.00
FILTRO AR
69,00
69,00
1.00
FILTRO DE OLEO
38,00
38,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
35,00
35,00
3.00
OLEO MOTOR GASOLINA 5W40
49,00
147,00
1.00
CORREIA DO ALTERNADOR
Finalidade: SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SPIN PLACA IZG 2I39
131,00
131,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
JOGO DE DISCO DE FREIO JOGO DE PASTILHAS FLUIDO DE FREIO FILTRO AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO MOTOR GASOLINA 5W40 CORREIA DO ALTERNADOR
Finalidade: SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SPIN PLACA IZG 2I39
1.098,00
01/10/2024
Conforme DANFE Nº 890/57007863;
1.098,00
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7693/2024
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756
1.098,00
TOTAL
1.098,00
1.098,00
1.098,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
