Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR
Dados do Empenho
Número do empenho:
7694
Data de lançamento:
01/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES DE LABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024
12.719,72
12.719,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES DE LABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024
12.719,72
01/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº T/119;
12.719,72
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7694/2024 - REF. OUTUBRO/2024
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA - 1047
10.531,93
08/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7694/2024
152,63
08/10/2024
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7694/2024
635,99
08/10/2024
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 7694/2024
1.399,17
TOTAL
12.719,72
12.719,72
12.719,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
