Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC
Dados do Empenho
Número do empenho:
7695
Data de lançamento:
01/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO
Finalidade: CANETAS, TELAS DE PINTURA, LIMPADOR DE GATILHO, PAPEL CROQUIS, TOUCAS DESCARTAVEIS, PAPEL FOTO ADESIVO. MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE.
693,50
693,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO
Finalidade: CANETAS, TELAS DE PINTURA, LIMPADOR DE GATILHO, PAPEL CROQUIS, TOUCAS DESCARTAVEIS, PAPEL FOTO ADESIVO. MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE.
693,50
01/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/7296;
693,50
14/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7695/2024
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898
693,50
TOTAL
693,50
693,50
693,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
