Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
77 |
Data de lançamento: |
04/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MENSALIDADE DO CONSÓRCIO DE MEDICAMENTOS - EXERCÍCIO 2024
EMPENHO ANUAL |
8.500,00 |
8.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
MENSALIDADE DO CONSÓRCIO DE MEDICAMENTOS - EXERCÍCIO 2024
EMPENHO ANUAL |
8.500,00 |
|
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| 04/01/2024 |
MENSALIDADE DO CONSÓRCIO DE MEDICAMENTOS - EXERCÍCIO 2024
EMPENHO ANUAL
|
|
8.500,00 |
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| 04/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
|
|
678,40 |
| 06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
|
|
678,40 |
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
|
|
678,40 |
| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
|
|
678,40 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
|
|
1.675,70 |
| 08/04/2024 |
erro |
|
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-1.675,70 |
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
|
|
678,40 |
| TOTAL |
8.500,00 |
8.500,00 |
3.392,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.108,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
