Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PURIFICADORES DE AGUA ZANELLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7762 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO EQUIP E MOBILIÁRIOS - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 1.00 |
materias diversos-Porta copos
Finalidade: BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO |
146,00 |
146,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2024 |
BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO materias diversos-Porta copos
Finalidade: BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO |
2.336,00 |
|
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| 14/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1576; |
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2.336,00 |
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| 05/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7762/2024
PURIFICADORES DE AGUA ZANELLA LTDA - 6196 |
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2.336,00 |
| TOTAL |
2.336,00 |
2.336,00 |
2.336,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
