ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BOMBOM SONHO DE VALSA
59,80
119,60
2.00
MORTADELA
22,75
45,50
2.00
M BOLO TRAD - (MILHO, CENOURA)
6,75
13,50
3.00
M BOLO TRAD - (MILHO, CENOURA)
6,75
20,25
2.00
MARGARINA
9,50
19,00
6.00
COCO RALADO
3,75
22,50
75.00
ENROLADINHO
2,50
187,50
6.00
LEITE CONDENSADO
6,50
39,00
8.00
LEITE CONDENSADO
6,95
55,60
2.00
SAGU
8,75
17,50
1.50
Queijo Mussarela
49,95
74,93
1.50
PRESUNTO
Finalidade: Alimentos referentes aos lanches das oficinas da Secretaria de Cidadania e CRAS no mês de setembro.
22,59
33,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
BOMBOM SONHO DE VALSA MORTADELA M BOLO TRAD - (MILHO, CENOURA) M BOLO TRAD - (MILHO, CENOURA) MARGARINA COCO RALADO ENROLADINHO LEITE CONDENSADO LEITE CONDENSADO SAGU Queijo Mussarela PRESUNTO
Finalidade: Alimentos referentes aos lanches das oficinas da Secretaria de Cidadania e CRAS no mês de setembro.
648,77
07/10/2024
Conforme DANFE Nº 002/73;
648,77
16/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7802/2024
MERCADO BEARZI LTDA - 7162
648,77
TOTAL
648,77
648,77
648,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
