Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7823
Data de lançamento:
09/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ALGINATO - PACOTE ALGINATO HYDROGUN ROXO
99,00
198,00
2.00
GESSO ESPECIAL - TIPO IV
19,90
39,80
1.00
ENHANCE - PONTA DE DISCO
166,80
166,80
1.00
ENHANCE - PONTA DE CHAMA
166,80
166,80
3.00
CABO DE BISTURI
11,50
34,50
1.00
CURETA - MCALL 15/16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MARERIAIS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA
15,50
15,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
ALGINATO - PACOTE ALGINATO HYDROGUN ROXO GESSO ESPECIAL - TIPO IV ENHANCE - PONTA DE DISCO ENHANCE - PONTA DE CHAMA CABO DE BISTURI CURETA - MCALL 15/16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MARERIAIS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA
621,40
06/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 01/073916;
621,40
13/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7823/2024
PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA - 1439
621,40
TOTAL
621,40
621,40
621,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
