Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
PISO DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 |
12.237,27 |
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| 25/01/2024 |
folha pgto 01/2024 |
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12.237,27 |
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| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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52,71 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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419,49 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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458,42 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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607,21 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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1.718,22 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 783/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.981,22 |
| TOTAL |
12.237,27 |
12.237,27 |
12.237,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
