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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7830 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: REPASSE CASA MILITAR/DEFESA CIVIL ESTADUAL- PORT. CM Nº 37/2024-PROA 24/0804-0000637-4 E PR
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 52 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Galerias pré-moldadas de concreto armado, retangular 2,0 X 2,0 X 1,0 M (L x A x C), espessura mínima 15 cm, FCK do concreto = 30 MPA, mísula de 20 cm x 20 cm em todos os cantos, encaixe tipo macho/femea e atender todas as recomendações da NBR 15396. 3.350,00 26.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 Galerias pré-moldadas de concreto armado, retangular 2,0 X 2,0 X 1,0 M (L x A x C), espessura mínima 15 cm, FCK do concreto = 30 MPA, mísula de 20 cm x 20 cm em todos os cantos, encaixe tipo macho/femea e atender todas as recomendações da NBR 15396. 26.800,00
25/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/4235; 001/4238; 26.800,00
11/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7830/2024 PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - 7221 26.800,00
11/11/2024 valor não pago -5.000,00
14/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7830/2024 PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - 7221 5.000,00
TOTAL 26.800,00 26.800,00 26.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.