Nome do Credor: GAMAC COM IMP EXPORT DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7833
Data de lançamento:
09/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BORRACHA TAMPA - HYUNDAI
Finalidade: BORRACHA TAMPA - HYUNDAI
1.104,38
1.104,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
BORRACHA TAMPA - HYUNDAI
Finalidade: BORRACHA TAMPA - HYUNDAI
1.104,38
14/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/8549;
1.104,38
21/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7833/2024 - REF. OUTUBRO/2024
GAMAC COM IMP EXPORT DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA ME - 5821
1.091,13
21/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7833/2024
13,25
TOTAL
1.104,38
1.104,38
1.104,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
