Nome do Credor: TRAçADO CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7837
Data de lançamento:
09/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
LIGAÇÃO ASFÁLTICA A ITATIBA DO SUL -CONV.DAER Nº AJ/CN/007/2022 FPE Nº 351/2022
Conta de Despesa:
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2465.25
REGULARIZAÇÃO SUBLEITO
1,34
3.303,44
371.96
SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA BRITA COMERCIAL -
exclusive transporte
240,54
89.470,14
29822.37
TRANSPORTE BRITA GRADUADA - RODOVIA PAVIMENTADA
0,91
27.138,36
11474.31
TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA - RODOVIA PAVIMENTADA
0,91
10.441,62
3215.13
TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA - RODOVIA REVESTIMENTO
PRIMÁRIO
Finalidade: 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À ITATIBA DO SUL - REAJUSTE DE PREÇOS
1,13
3.633,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
REGULARIZAÇÃO SUBLEITO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA BRITA COMERCIAL -
exclusive transporte TRANSPORTE BRITA GRADUADA - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA - RODOVIA REVESTIMENTO
PRIMÁRIO
Finalidade: 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À ITATIBA DO SUL - REAJUSTE DE PREÇOS
133.986,66
TOTAL
133.986,66
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
133.986,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
