Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GABRIELA LUCIA FAVRETTO CISLAGHI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7861 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE CARTÓRI: CERTIDÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÕES DE CERTIDÃO NEGATIVA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.
P/ VEÍCULO PLACA JDA-9F30, JDA-9F30 |
174,60 |
174,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
SERVIÇOS DE CARTÓRI: CERTIDÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÕES DE CERTIDÃO NEGATIVA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.
P/ VEÍCULO PLACA JDA-9F30, JDA-9F30 |
174,60 |
|
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| 10/10/2024 |
Conforme Recibo Nº 13179; 13178; |
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174,60 |
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| 22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7861/2024
GABRIELA LUCIA FAVRETTO CISLAGHI - 5741 |
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174,60 |
| TOTAL |
174,60 |
174,60 |
174,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
