Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7862 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 PAR DE PLACAS MERCOSUL
JDA-9F30
01 PAR DE PLACAS
JDA-9F21 |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
01 PAR DE PLACAS MERCOSUL
JDA-9F30
01 PAR DE PLACAS
JDA-9F21 |
560,00 |
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| 10/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3094; 1/3095; |
|
560,00 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7862/2024
VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO - 1413 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
