Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: S FALCAO ASSISTENCIA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7896 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPRESSOR DE AR
Finalidade: COMPRESSOR DE AR PARA CENTRO ODONTOLOGICO |
6.600,00 |
6.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
COMPRESSOR DE AR
Finalidade: COMPRESSOR DE AR PARA CENTRO ODONTOLOGICO |
6.600,00 |
|
|
| 16/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/87; |
|
6.600,00 |
|
| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7896/2024
S Falcao Assistencia Me - 1491 |
|
|
6.600,00 |
| TOTAL |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
