Nome do Credor: CONSóRCIO PúBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIãO ALTO UR
Dados do Empenho
Número do empenho:
7898
Data de lançamento:
14/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
UTILIZAÇÃO DE ALORRES PARA AMPLIAÇÃO DE METAS: CONTRAPARTIDA RELATIVA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS AUXILIARES ( CABO PP, CONECTORES PERFURANTE E TORÇÃO, PARAFUSOS, CINTAS, CUNHAS, ITENS NÃO PREVISTOS NO PROJETO ORIGINAL ENVIADO A ELETROBRÁS.
10.488,01
10.488,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
UTILIZAÇÃO DE ALORRES PARA AMPLIAÇÃO DE METAS: CONTRAPARTIDA RELATIVA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS AUXILIARES ( CABO PP, CONECTORES PERFURANTE E TORÇÃO, PARAFUSOS, CINTAS, CUNHAS, ITENS NÃO PREVISTOS NO PROJETO ORIGINAL ENVIADO A ELETROBRÁS.
10.488,01
14/10/2024
UTILIZAÇÃO DE ALORRES PARA AMPLIAÇÃO DE METAS: CONTRAPARTIDA RELATIVA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS AUXILIARES ( CABO PP, CONECTORES PERFURANTE E TORÇÃO, PARAFUSOS, CINTAS, CUNHAS, ITENS NÃO PREVISTOS NO PROJETO ORIGINAL ENVIADO A ELETROBRÁS.
10.488,01
TOTAL
10.488,01
10.488,01
0,00
SALDO A PAGAR
10.488,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
