Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
04/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL - MENSALIDADE
(EMPENHO ANUAL) |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL - MENSALIDADE
(EMPENHO ANUAL) |
10.000,00 |
|
|
| 04/01/2024 |
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL - MENSALIDADE
(EMPENHO ANUAL)
|
|
10.000,00 |
|
| 10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2024
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 3306 |
|
|
797,00 |
| 06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2024
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 3306 |
|
|
1.091,63 |
| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2024
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 3306 |
|
|
836,00 |
| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2024
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 3306 |
|
|
836,00 |
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2024
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 3306 |
|
|
836,00 |
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2024
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 3306 |
|
|
836,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
5.232,63 |
| SALDO A PAGAR |
4.767,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
