Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7922 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
COPO PLÁSTICO 180 ml |
7,99 |
799,00 |
| 10.00 |
SACO LIXO 105L c/100 unidades |
115,70 |
1.157,00 |
| 10.00 |
SACO LIXO 60L c/100 unid. |
45,50 |
455,00 |
| 10.00 |
SACO LIXO 20L c100unid.
Finalidade: Material de limpeza |
27,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
COPO PLÁSTICO 180 ml SACO LIXO 105L c/100 unidades SACO LIXO 60L c/100 unid. SACO LIXO 20L c100unid.
Finalidade: Material de limpeza |
2.681,00 |
|
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| 15/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29405; |
|
2.681,00 |
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| TOTAL |
2.681,00 |
2.681,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.681,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
