Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7938 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos-Porcas, bico de graxeta, bico de corte, parafusos, grafite, oleo desencravante, chave combinada, soquete e mangueira solda dupla.
Finalidade: Materiais para oficina mecanica. |
722,79 |
722,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
materias diversos-Porcas, bico de graxeta, bico de corte, parafusos, grafite, oleo desencravante, chave combinada, soquete e mangueira solda dupla.
Finalidade: Materiais para oficina mecanica. |
722,79 |
|
|
| 15/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/39364; |
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722,79 |
|
| TOTAL |
722,79 |
722,79 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
722,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/10/2024 |
8,67 |
10233/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
8,67 |
|
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