Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 |
2.803,76 |
|
|
| 25/01/2024 |
folha pgto 01/2024 |
|
2.803,76 |
|
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
|
|
20,30 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
|
|
60,90 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
|
|
91,13 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
|
|
157,30 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
|
|
428,27 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
|
|
725,57 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 794/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.320,29 |
| TOTAL |
2.803,76 |
2.803,76 |
2.803,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
