Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARILUCI PRIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7971 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
restituição alimentação
Finalidade: RESTITUIÇÃO EM EVENTUAIS DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO QUE POSSAM APARECER NO DECORRER DOS DIAS |
79,55 |
79,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
restituição alimentação
Finalidade: RESTITUIÇÃO EM EVENTUAIS DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO QUE POSSAM APARECER NO DECORRER DOS DIAS |
79,55 |
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| 17/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29432; 001/191023; |
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79,55 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7971/2024
Mariluci Prior - 1053 |
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79,55 |
| TOTAL |
79,55 |
79,55 |
79,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
