Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7976 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INDICADOR BIOLÓGICO |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
TESTE COVID 19
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA AMBULATÓRIO DA UBS |
541,60 |
541,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
INDICADOR BIOLÓGICO TESTE COVID 19
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA AMBULATÓRIO DA UBS |
576,60 |
|
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| 17/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/15702; |
|
576,60 |
|
| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7976/2024
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 |
|
|
576,60 |
| TOTAL |
576,60 |
576,60 |
576,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
