Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8014 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO. |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO. |
520,00 |
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| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/24; |
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520,00 |
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| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8014/2024
RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896 - 6969 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
