| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8025 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 176.59 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,16 | 1.087,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | ÓLEO DIESEL S10 | 1.087,77 | ||
| 18/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/0817; 001/823; | 1.087,77 | ||
| 11/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8025/2024 - REF. OUTUBRO/2024 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 1.085,16 | ||
| 11/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8025/2024 | 2,61 | ||
| TOTAL | 1.087,77 | 1.087,77 | 1.087,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/10/2024 | 2,61 | 10299/2024 | Lançada |
| TOTAL | 2,61 |
