Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCAS EMANUEL DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8032 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DO EVENTO DE PATINAÇÃO DO DIA 19/10/2024. |
1.250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DO EVENTO DE PATINAÇÃO DO DIA 19/10/2024. |
1.250,00 |
|
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| 21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8; |
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1.250,00 |
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| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8032/2024
LUCAS EMANUEL DA SILVA - 7253 |
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1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
