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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 804 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Adto-Viagens
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 0,00 765,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 765,88
25/01/2024 folha pgto 01/2024 765,88
31/01/2024 Pagamento de Empenho 804/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 765,88
TOTAL 765,88 765,88 765,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.