Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDECIR SACARDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8043 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: CONSERTO DE BANCOS DE CAMIONETE PLACA IHK2256 |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: CONSERTO DE BANCOS DE CAMIONETE PLACA IHK2256 |
850,00 |
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| 21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; |
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850,00 |
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| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2024
VALDECIR SACARDO - 1384 |
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850,00 |
| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2024
VALDECIR SACARDO - 1384 |
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850,00 |
| 06/11/2024 |
LANÇADO CONTA ERRADA |
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-850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
