Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROCERGS COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8062 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EML-EMULACAO DE TERMINAL |
135,66 |
135,66 |
| 1.00 |
E SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA Conforme demonstrativo em anexo.
Período: Setembro/2024
Contrato: DRC-113/2013-AA
Local: PMBRAZUL, PM339 |
59,43 |
59,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
EML-EMULACAO DE TERMINAL E SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA Conforme demonstrativo em anexo.
Período: Setembro/2024
Contrato: DRC-113/2013-AA
Local: PMBRAZUL, PM339 |
195,09 |
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| 21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/155832; 1/18631; |
|
195,09 |
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| 24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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185,73 |
| 24/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8062/2024 |
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9,36 |
| TOTAL |
195,09 |
195,09 |
195,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/10/2024 |
9,36 |
10338/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,36 |
|
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