Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8071 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REGULAGEM DE VALVULA, TROCA DE VARETAS, LIMPEZA, CONCERTO RADIADOR, TORNEIRO REFAZER CHAVETA COLUNA DIREÇÃO
Finalidade: VEÍCULO VOLKSWAGEN MODELO EURO3 WORKER |
1.380,00 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REGULAGEM DE VALVULA, TROCA DE VARETAS, LIMPEZA, CONCERTO RADIADOR, TORNEIRO REFAZER CHAVETA COLUNA DIREÇÃO
Finalidade: VEÍCULO VOLKSWAGEN MODELO EURO3 WORKER |
1.380,00 |
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| 21/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/ 20092; |
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1.380,00 |
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| TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.380,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/11/2024 |
66,24 |
11490/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
66,24 |
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