Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8074 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS |
280,00 |
1.400,00 |
| 1.00 |
toner 26 x |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
TONER RICOH - TONER RICOH |
185,00 |
185,00 |
| 2.00 |
TONER HP 36-A |
85,00 |
170,00 |
| 1.00 |
TECLADO PARA COMPUTADOR
Finalidade: MATERIAL PARA EXPEDIENTE |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS toner 26 x TONER RICOH - TONER RICOH TONER HP 36-A TECLADO PARA COMPUTADOR
Finalidade: MATERIAL PARA EXPEDIENTE |
1.980,00 |
|
|
| 23/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57353310; |
|
1.980,00 |
|
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.980,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
