Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIGO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8083 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo
Finalidade: Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo |
67,43 |
404,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo
Finalidade: Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo |
404,58 |
|
|
| 23/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/56142; |
|
404,58 |
|
| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8083/2024
RIGO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - 6803 |
|
|
404,58 |
| TOTAL |
404,58 |
404,58 |
404,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
