Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8090 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
cadeira
Finalidade: CADEIRAS PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
1.046,98 |
6.281,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
cadeira
Finalidade: CADEIRAS PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
6.281,88 |
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| 23/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/15442; |
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6.281,88 |
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| 13/11/2024 |
DUPLICIDADE |
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-6.281,88 |
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| 13/11/2024 |
DUPLICIDADE |
-6.281,88 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/10/2024 |
75,38 |
10393/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
75,38 |
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