Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL para servidor esus
Finalidade: conserto servidor esus troca Baterias e hd 1tb |
1.213,48 |
1.213,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
MATERIAL para servidor esus
Finalidade: conserto servidor esus troca Baterias e hd 1tb |
1.213,48 |
|
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| 05/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3574; |
|
1.213,48 |
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| 06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2024
Volmir J Valmorbida - 3055 |
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1.213,48 |
| TOTAL |
1.213,48 |
1.213,48 |
1.213,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
