Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8112
Data de lançamento:
23/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS
280,00
1.400,00
2.00
FONTE ATX
135,00
270,00
1.00
TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1005 MFP
185,00
185,00
1.00
TONER HP 2612A
85,00
85,00
1.00
SWITCH
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE
685,00
685,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS FONTE ATX TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1005 MFP TONER HP 2612A SWITCH
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE
2.625,00
23/10/2024
Conforme DANFE Nº 890/57353211;
2.625,00
11/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8112/2024
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361
2.625,00
TOTAL
2.625,00
2.625,00
2.625,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
