Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOP SERV SAÚDE LTDA - HOSPITAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8120
Data de lançamento:
23/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PAGAMENTO DE CIRURGIA DE COLUNA REALIZADA NA PACIENTE MARILENE CIZERÇA
26.102,00
26.102,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PAGAMENTO DE CIRURGIA DE COLUNA REALIZADA NA PACIENTE MARILENE CIZERÇA
26.102,00
23/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/69533;
26.102,00
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8120/2024 - REF. OUTUBRO/2024
UNIMED ERECHIM COOP SERV SAÚDE LTDA - HOSPITAL - 7092
24.849,11
06/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8120/2024
1.252,89
TOTAL
26.102,00
26.102,00
26.102,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
