Nome do Credor: J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8126
Data de lançamento:
24/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
lixeira
9,99
29,97
3.00
POTE PLÁSTICO
9,99
29,97
1.00
POTES VARIOS TAMANHOS
3,99
3,99
1.00
POTES VARIOS TAMANHOS
3,99
3,99
2.00
POTE PLÁSTICO
3,99
7,98
1.00
POTE PLÁSTICO
4,99
4,99
1.00
lixeira
49,99
49,99
1.00
BACIA PLÁST. REDONDA G
6,99
6,99
12.00
PANO DE COPA LUXO LISO
9,99
119,88
5.00
TORTEIRA
Finalidade: Produtos para uso geral da Secretaria da Cidadania e CRAS.
7,99
39,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
lixeira POTE PLÁSTICO POTES VARIOS TAMANHOS POTES VARIOS TAMANHOS POTE PLÁSTICO POTE PLÁSTICO lixeira BACIA PLÁST. REDONDA G PANO DE COPA LUXO LISO TORTEIRA
Finalidade: Produtos para uso geral da Secretaria da Cidadania e CRAS.
297,70
24/10/2024
Conforme DANFE Nº 2/4592;
297,70
06/11/2024
empenhado a maior
-0,16
06/11/2024
empenahdo a maior
-0,16
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
294,12
07/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8126/2024
3,42
TOTAL
297,54
297,54
297,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
