Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8135 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LANCHE - LANCHE
Finalidade: COMPRA DE BALAS E PIRULITOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E LANCHE PARA 6 ENCONTRO COM AS GESTANTES |
648,00 |
648,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
LANCHE - LANCHE
Finalidade: COMPRA DE BALAS E PIRULITOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E LANCHE PARA 6 ENCONTRO COM AS GESTANTES |
648,00 |
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| 24/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10326; |
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648,00 |
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| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8135/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 |
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648,00 |
| TOTAL |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
