Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
SERVIÇOS DE ENTREGA |
2.000,00 |
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26/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 1318967; |
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428,42 |
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29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2024
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362 |
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428,42 |
20/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 1329499; |
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73,23 |
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21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2024
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362 |
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|
73,23 |
22/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 1345123; |
|
178,92 |
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26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2024
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362 |
|
|
178,92 |
16/04/2024 |
Conforme Fatura Nº 1353760; |
|
29,00 |
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22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2024
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362 |
|
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29,00 |
07/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 1360858; |
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52,84 |
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10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2024
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362 |
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|
52,84 |
18/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 1371511; |
|
80,22 |
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21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2024
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362 |
|
|
80,22 |
TOTAL |
2.000,00 |
842,63 |
842,63 |
SALDO A PAGAR |
1.157,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.