Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
831 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE ENTREGA |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
SERVIÇOS DE ENTREGA |
2.000,00 |
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| 26/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 1318967; |
|
428,42 |
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| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2024
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362 |
|
|
428,42 |
| 20/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 1329499; |
|
73,23 |
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| 21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2024
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362 |
|
|
73,23 |
| 22/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 1345123; |
|
178,92 |
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| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2024
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362 |
|
|
178,92 |
| 16/04/2024 |
Conforme Fatura Nº 1353760; |
|
29,00 |
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| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2024
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362 |
|
|
29,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
709,57 |
709,57 |
| SALDO A PAGAR |
1.290,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
