Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
839 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPE PATRONAL REF FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
0,00 |
70,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
IPE PATRONAL REF FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
70,49 |
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| 26/01/2024 |
PATRONAL DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023 |
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70,49 |
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| 20/02/2024 |
Pagamento de Empenho 839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,49 |
| TOTAL |
70,49 |
70,49 |
70,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
