Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUL BRASIL - GAIARDO & GAIARDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8433 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
materias diversos
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MALAS DE MÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
materias diversos materias diversos
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MALAS DE MÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
290,00 |
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| 25/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/135; |
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290,00 |
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| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8433/2024
SUL BRASIL - GAIARDO & GAIARDO LTDA - 2396 |
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|
290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
