Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MULTIMAQ- COM. DE MÁQUIN. P/ ESCRITÓRIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8444 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONCERTO E LIMPEZA DE SCANNER DE IMPRESSORA
Finalidade: LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, CONCERTO DE BOMBA DE SUCÇÃO, PRESSURIZAÇÃO DA IMPRESSORA EPSONL5190 |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
CONCERTO E LIMPEZA DE SCANNER DE IMPRESSORA
Finalidade: LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, CONCERTO DE BOMBA DE SUCÇÃO, PRESSURIZAÇÃO DA IMPRESSORA EPSONL5190 |
320,00 |
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| 25/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3678; |
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320,00 |
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| 05/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8444/2024
MULTIMAQ- COM. DE MÁQUIN. P/ ESCRITÓRIO - 1936 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
