Nome do Credor: PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8453
Data de lançamento:
25/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
Finalidade: MÃO DE OBRA P/ RETIRADA DAS CARENAGENS E RADIADORES DO EQUIPAMENTO, RETIRADA DA TRANSMISSÃO, DESMONATGEM E LAVAGEM DA TRANSMISSÃO, IDENT E RELAÇÃO DE PEÇAS AVARIADAS EM MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H
12.480,00
12.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2024
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
Finalidade: MÃO DE OBRA P/ RETIRADA DAS CARENAGENS E RADIADORES DO EQUIPAMENTO, RETIRADA DA TRANSMISSÃO, DESMONATGEM E LAVAGEM DA TRANSMISSÃO, IDENT E RELAÇÃO DE PEÇAS AVARIADAS EM MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H
12.480,00
18/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 003/70529;
12.480,00
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
11.880,96
22/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8453/2024
599,04
TOTAL
12.480,00
12.480,00
12.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
