Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VAINE F C DE MATTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8467 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO (PARQUE DE MÁQUINAS) |
148,41 |
148,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO (PARQUE DE MÁQUINAS) |
148,41 |
|
|
| 29/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/28504; |
|
148,41 |
|
| 29/10/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 8467/2024, VAINE F C DE MATTOS ME |
|
|
5,12 |
| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8467/2024
VAINE F C DE MATTOS ME - 2398 |
|
|
143,29 |
| TOTAL |
148,41 |
148,41 |
148,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
29/10/2024 |
5,12 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,12 |
|
|
